出品：子彈財(cái)觀

1月9日消息，據(jù)上交所科創(chuàng)板官網(wǎng)披露，深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司在今年1月7日更新了上市招股書，他們?cè)?022年6月29日被受理了上市申請(qǐng)，期間經(jīng)歷了兩輪審核問詢。

2022年9月30日曾因上市申請(qǐng)文件中的財(cái)務(wù)資料過期而中止審核，后于12月22日恢復(fù)審核。

(資料圖)

譽(yù)辰智能是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售非標(biāo)自動(dòng)化智能裝配設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的公司，他們的主要產(chǎn)品是鋰離子電池智能裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。

據(jù)譽(yù)辰智能的最新招股書顯示，2019年、2020年、2021年和2022年，他們的營收分別是1.524億元、2.029億元、3.733億元和2.686億元。

同期凈利潤分別是1361.75萬元、3662.28萬元、5328.28萬元和2787.98萬元。

其主營業(yè)務(wù)收入分為鋰電池制造設(shè)備、配件、增值及服務(wù)和其他領(lǐng)域制造設(shè)備，其中鋰電池制造設(shè)備的營收占比逐年增大。

在報(bào)告期，鋰電池制造設(shè)備的營收分別是9798.44萬元、1.779億元、3.315億元和2.399億元，占總營收的比重分別是64.32%、87.69%、88.81%和89.56%。

其配件、增值及服務(wù)業(yè)務(wù)的營收占比從2019年的24.87%下降到了2022年上半年的7.92%；其他領(lǐng)域制造設(shè)備業(yè)務(wù)的營收占比也從2019年的10.82%下降到了2022年上半年的2.52%。

在銷售規(guī)模方面，譽(yù)辰智能與同行的主要上市公司相比，還存在不小的差距。2021年度，他們的營業(yè)收入為3.73億元，而在同行設(shè)備廠商中，先導(dǎo)智能和贏合科技2021年度在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的營業(yè)收入在40億元以上，分別為69.56億元和49.07億元，領(lǐng)跑鋰電設(shè)備市場(chǎng)，杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光和科瑞技術(shù)等 2021 年度在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的營業(yè)收入分別為24.56億元、21.37億元、9.97億元和6.35億元。

譽(yù)辰智能緊緊抱住了寧德時(shí)代的大腿，過去3年半里，寧德時(shí)代為譽(yù)辰智能貢獻(xiàn)的營收占比分別是75.20%、69.45%、44.93%和 48.87%，因此也導(dǎo)致譽(yù)辰智能存在客戶集中度較高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。其前五大客戶的銷售收入占其總收入的比例分別為92.69%、95.76%、88.14%和 89.25%。

除寧德時(shí)代以外，譽(yù)辰智能的客戶還有中創(chuàng)新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、塔菲爾、蜂巢能源、海基新能源等國內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)。此外在消費(fèi)電子類自動(dòng)化產(chǎn)線方面，他們也與荷蘭飛利浦、德國偉嘉、意大利沙彼高等海外企業(yè)建立了合作關(guān)系。

報(bào)告期內(nèi)，譽(yù)辰智能的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2022年1-9月，其綜合毛利率為30.38%，相比2021年同期下滑4.42%。

譽(yù)辰智能的實(shí)際控制人有3位，分別是張漢洪、宋春響和袁純，他們?nèi)嫌?jì)控制公司70.33%的表決權(quán)。

他們?nèi)嗽?004年之前都曾在富士康旗下的競(jìng)爭視訊科技（深圳）有限公司供職，而競(jìng)爭視訊科技（深圳）有限公司是由法國湯姆盛公司在中國合資成立的湯姆盛光學(xué)主件（深圳）有限公司更名而來，深圳湯姆盛的主要產(chǎn)品為 CD、VCD、DVD、DVD-ROM 的激光頭、組件和裝置以及其它相關(guān)光學(xué)技術(shù)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)張漢洪負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)、宋春響主要負(fù)責(zé)工業(yè)工程、袁純?nèi)饕?fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)管理。

2004年深圳湯姆盛被賣給了富士康，三人就在2004年和2005年先后離職，并決定共同創(chuàng)業(yè)。2004年他們先是創(chuàng)辦了鑫創(chuàng)精密行，主要做工裝治具/夾具和零配件方面的設(shè)計(jì)，2008年又創(chuàng)辦了鑫力創(chuàng)，從事半自動(dòng)化設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。2012年為了發(fā)展新能源業(yè)務(wù)才創(chuàng)辦了譽(yù)辰有限，也就是譽(yù)辰智能的前身。

目前盡管宋春響的持股比例為20.85%，高于張漢洪和袁純?nèi)謩e持有的20.05%，但張漢洪現(xiàn)在擔(dān)任譽(yù)辰智能的董事長一職。

2019年，A股上市公司科恒股份曾試圖發(fā)行股份，以4.5億元的價(jià)格收購譽(yù)辰智能，但當(dāng)時(shí)被證監(jiān)會(huì)否決，理由是標(biāo)的資產(chǎn)未來持續(xù)盈利能力存在較大不確定性。

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